¿Cómo generar un complemento de pago?
En este artículo aprenderás cómo generar un complemento de pago para facilitar las transacciones comerciales.
Written by Daniel Madrigal
Updated at April 13th, 2026
Table of Contents
Complemento de pago a una factura
Los Complementos de Pago o Factura de Recepción de Pago, aplica para los CFDI que emites con Método de Pago PPD - Pago en Parcialidades o Diferido, por lo que un Complemento de Pago no puede existir por sí solo, necesita estar relacionado a un CFDI de ingreso (factura). Existen las siguientes formas para generar un complemento de pago:
- Complemento de pago a una factura: Estas saldando con un pago una sola factura.
- Complemento de pago a varias facturas: Estas saldando con un pago varias facturas.
En este artículo se describirá paso a paso la generación del complemento de pago hacia una factura.
Genera Complemento desde Nuevo CFDI
Nueva forma rápida para generar un complemento de pago
Desde Emisión y luego busca las facturas para vincular
- Da clic en Emisión
- Selecciona la opción Complemento de Pago
- Busca las facturas a las que quieres vincular el Complemento de pago
Al dar clic, el sistema te llevará a la sección Vincula Comprobantes para continuar con el proceso. Al ingresar a esta sección, se mostrarán los filtros de búsqueda de los CFDI a los que se les generará el complemento de pago.
Posterior a ingresar los filtros deseados, da clic en Buscar y se desplegará el listado de las facturas pendientes de pago.
Facturas PPD - Pago en Parcialidades
Sólo se visualizarán las facturas que estén indicadas como PPD - Pago en parcialidades. En caso de que no se muestre el CFDI que quieres vincular puede ser que el CFDI esté indicado como PUE - Pago en una sola exhibición.
Una vez que identifiques la factura a la que le quieres incorporar el CFDI de pago, da clic en el engrane y selecciona Generar Pago.
Se abrirá una ventana emergente, en donde deberás ingresar la información del pago realizado. Se verá la información de la factura seleccionada.
Posteriormente ingresa la información que se solicita:
- Lugar de Expedición: selecciona el lugar en el que se expide el comprobante.
- Fecha de pago: al dar clic se despliega el calendario, posteriormente especifica la fecha en la que se realizó el pago
- Forma de pago: selecciona la opción acorde a la forma en la que hayan realizado el pago
- Monto: especifica cantidad monetaria que se haya pagado
- Moneda: selecciona la moneda en la que hayan pagado, por default dice MXN - Peso Mexicano
- Número de operación: expresa el número de cheque, número de autorización, número de referencia que identifique la operación que ampara el pago.
- Una vez ingresada la información requerida, da clic en Generar.
Emitir con Fecha Pasada
Esta opción te permite establecer la fecha de emisión, hasta 72 horas previas a la fecha actual.
En la parte inferior se irá reflejando los importes acorde al monto ingresado.
Una vez generado el CFDI de Pago, se actualizará de la siguiente forma, y se despliegan las acciones que puedes realizar sobre el CFDI de pago realizado.
Genera Complemento desde Buscar CFDI
Si prefieres generar el complemento de pago a partir de un CFDI existente, primero debes localizar el CFDI de ingreso. Para ello, da clic en Emisión y posteriormente en Buscar CFDI.
Utiliza los filtros que necesites para ubicar tu comprobante. Para más información: ¿Cómo buscar un comprobante en emisión?
Una vez que localices tu comprobante, da clic en el engrane que hay de lado derecho del registro de tu comprobante y selecciona la opción Administrar Pagos
Información
Si ves el indicador de la columna Estatus pago en color negro, debes verificar el método de pago, si indicaste el método de pago PUE - Pago en una Exhibición no podrás generar complemento de pago a esa factura, ya que indicaste que recibiste en el momento de emitir el comprobante fiscal el pago del 100% de la transacción.
También puedes ingresar dentro de los detalles del comprobante y dar clic al botón Administrar Pagos.
En el primer recuadro se muestra la información de la factura original.
En caso de que el RFC al que le generaste la factura no se encuentre guardado en el sistema, el sistema solicitará la información del mismo, la cual deberás ingresar en los siguientes campos.
- RFC,
- Nombre o Razón Social
- Dirección
- Régimen Fiscal
Para más información del llenado de estos datos: ¿Cómo dar de alta/editar un cliente?
En caso contrario, sólo solicitará Dirección y Régimen Fiscal, por lo que deberás especificar el Código Postal y el Régimen Fiscal en el que tribute tu cliente (receptor). En la parte de abajo se solicita la información del comprobante en donde indicarás la serie y en Lugar de Expedición indicarás tu Código Postal.
Emite con fecha anterior (hasta 72 hrs)
En los planes de suscripción premium, contable, nómina y nómina + contable, se permite emitir un complemento de pago con fecha de hasta 72hrs atrás.
Posteriormente ingresa los siguientes datos que solicitan, como fecha y hora de pago. En forma de pago se desplegarán las opciones, y en caso de que la Forma de Pago sea bancarizada, se desplegarán las opciones completas para generar el Complemento de Pago.
Importante
Es muy importante que selecciones la Forma de Pago correcta con la que te haya pagado tu cliente.
Posteriormente debes llenar el Monto, Moneda, y los demás datos son opcionales, por último da clic en Generar.
Después de que se genera el Complemento de Pago, da clic en el engrane de lado derecho y para ver la información completa ingresa a Ver detalle.
Podrás también realizar las siguientes acciones:
- Descargar PDF: Descargar la presentación visual del XML de pago
- Descargar XML: Descargar XML del complemento de pago
- Enviar por correo: Enviar el complemento de pago PDFy XML por correo.
- Cancelar pago: Cancelar el pago
¡Felicidades!
Haz generado tu comprobante de pago
