En ocasiones tenemos varias facturas emitidas a un mismo cliente con más de una Forma de Pago, y por procesos internos se desea generar un CFDI de Pago que englobe las facturas y que detalle la forma en la que fueron pagadas. A continuación, te decimos los pasos a seguir: 

Busca las facturas para aplicarles un CFDI de Pago

Localiza las facturas que te pagó tu cliente, las cuáles serán a las que les generarás el CFDI de pago, una vez localizadas selecciónalas de lado izquierdo y posteriormente da clic en el engrane, selecciona Administrar Pagos.

Se abrirá una ventana emergente la cual solicita la siguiente información. 

Primero habilita la opción de Múltiples formas de pago, debe verse el control de color azul, como se muestra la imagen de arriba. Posteriormente podrás cambiar el RFC receptor en caso de que así lo desee tu operación. Selecciona el Régimen Fiscal del Receptor. 

Después de seleccionar la Serie, Lugar de Expedición, da clic en el engrane y selecciona Editar 

Se abrirá una ventana emergente que te permitirá agregar la primer Forma de Pago, y la información que se solicita dependiendo de la Forma de Pago. En la parte de abajo se visualiza una tabla, en donde podrás ver cómo se dispersa el pago con las facturas que previamente seleccionaste. 

Si deseas ajustar la cantidad de Monto Pagado, da clic en el engrande de cada uno de los CFDI, y selecciona Editar. 

En ese mismo recuadro se abrirá el detalle de Monto a Pagar del CFDI, el cual lo puede editar, una vez editado. Da clic en Guardar. Si deseas editar el monto pagado de cada una de las facturas, deberás hacer este procedimiento con cada una de ellas. 

Una vez que el Monto pagado tenga la dispersión que deseas, da clic en Aceptar. 

Agregar otra Forma de Pago 

Visualizarás el Monto Pagado con anterioridad, y para agregar otra Forma de Pago, da clic en Agregar Pago.

Se abrirá una ventana emergente, indica la nueva Forma de Pago, así como el Monto y los demás datos que se soliciten dependiendo de la Forma de Pago. Así mismo se mostrarán las facturas que falten de pago. 

Una vez que llenes la información, da clic en Aceptar. 

La tabla se actualizará mostrando el detalle de las formas de pago y el número de CFDI's que están asociadas a esa Forma de Pago, como se muestra la imagen de abajo. 

Una vez que hayas agregado las diferentes Formas de Pago, y que el Monto Pagado esté dispersado de la forma en la que lo requieres, el siguiente paso es dar clic en Generar. 

Si la información es correcta, en la parte superior derecha se verá la opción de Comprobante de pago generado. 

Para visualizar el CFDI de pago, busca los CFDI emitidos y podrás ver el CFDI de pago que acabas de emitir. Da clic en el engrane de lado derecho y selecciona Ver Detalle.

En la parte de abajo se mostrarán las opciones de Descargar PDF, Descargar XML y Envía por correo.